新疆维吾尔自治区机关事务管理局2022年部门整体绩效目标_工作动态

新疆维吾尔自治区机关事务管理局2022年部门整体绩效目标

来源：财务（审计）处发布日期：2022-03-09 浏览次数：次

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)
部门（单位）名称			新疆维吾尔自治区机关事务管理局

	任务名称	主要内容	预算金额（万元）
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员保障	保障干部、职工的基本工资福利、按时缴纳养老保险、医疗保险等社会保险费。	5226.91	4348.98	877.93
	运转保障	主要用于办公费、差旅费，取暖费、车辆运行维护费等。	1109.59	281.09	828.5
	办公用房、公务用车管理	用于提升党政机关办公用房权属统一登记率，严格审核党政机关办公用房维修造价，合理补助办公用房维修资金。	450	450	0
	物业管理服务	确保各小区各项设施设备和日常工作的正常运转。	4475.36	4475.36	0
	公共机构节能管理	完成履行全区各级各类公共机构节能和生活垃圾分类工作评估、指导职能。	550	550	0
	直管公房维修管理	维修周转住房设施设备老化等安全隐患问题，满足正常使用。	180	180	0
	联办大院管理维护工作	管理维护联办大院大院整体办公环境，排除存在的安全隐患。	316.81	316.81	0
	综合事务管理	保质保量完成自治区各类政务会议和公务接待活动；发挥车辆保障服务功能和服务能力，确保各类任务的圆满顺利完成。	3524	3524	0
	保障离休人员医疗待遇	为了保证离休人员医疗保障待遇，提高离休人员的医疗保健水平，让离休干部充分享受到党和国家的关怀。	12	12	0
	综合业务管理	1.与新疆机关事务研究中心协商合作，完成调研报告或课题研究；2.起草、制订、审查或修改合同或其它法律文书，同时逐步建立完善单位合同管理制度。	215	215	0
金额合计			16059.67	14353.24	1706.43
年度总体目标	目标1：保障本单位干部职工基本工资福利等相关人员经费，确保日常办公有效运转。目标2：确保本单位办公用房、公务用车管理、物业管理服务、公共机构节能管理、直管公房维修管理、联办大院维护管理等职能顺利有效履行，积极稳步推进机关事务集中统一管理，标准化、信息化融合发展。目标3：确保本单位各类政务会议和公务接待活动、车辆服务保障、业务专网维护等综合事务和业务管理工作有效开展，着力提升管理效能、保障水平和服务质量，推动机关事务高质量发展实现新突破。目标4：保障离休人员医疗待遇，提高离休人员医疗保健水平。

	一级指标		二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标		数量指标	保障在职人员数量（人）	>=280人
			数量指标	公务车辆维修保养次数（次）	>=120次
			数量指标	权属统一登记数量（家）	>=10家
			数量指标	办公用房维修改造概算审核数量（项）	>=6项
			数量指标	维修养护小区覆盖数量（个）	>=7个
			数量指标	开展节能相关评估、指导、推进工作（家）	>=20家
			数量指标	维修周转房房屋数量（套）	>=23套
			数量指标	管理维护大院面积数（平方米）	=8897平方米
			数量指标	政务活动安全出车（次）	>=1650次
			数量指标	完成调研报告或课题研究报告数量，发表专刊数量（篇）	>=15篇
			数量指标	起草、制订、审查或修改合同或其它法律文书（份）	>=50份
			数量指标	保障离休人员数量（人）	>=3人
			质量指标	工资及公用经费保障率（%）	>=95%
			质量指标	维修工程验收率合格率（%）	>=90%
			质量指标	政务活动差错率（%）	<=1%
			质量指标	政务活动安全出车率（%）	>=98%
			质量指标	各类维修养护质量合格率（%）	>=90%
			质量指标	基础设施及设备正常运转率（%）	=100%
			时效指标	各类维修工程按计划开工率（%）	>=90%
			时效指标	各类维修工程按计划完工率（%）	>=92%
			时效指标	小区物业管理日常巡查及时率（%）	>=95%
			时效指标	资金发放及时率（%）	>=92%
			成本指标	办公用房维修补助资金（万元）	=84.50万元
			成本指标	巡检指导考核费用（万元）	<=3万元
			成本指标	储备办公用房维护管理费用（万元）	<=47.50万元
			成本指标	服务保障人员基本开支经费（万元）	<=1984万元
			成本指标	预算成本控制率（%）	<=100%
	效益指标		经济效益指标	房屋租金产生的非税收入增长率（%）	>=5%
			经济效益指标	宾馆较去年营业收入增长率（%）	>=5%
			社会效益指标	改善办公环境情况	有效改善
			社会效益指标	离休人员在门诊和住院享受政策补助，提高住院补贴率（%）	>=85%
			社会效益指标	干部职工生活垃圾强制分类及节能意识	显著提高
			社会效益指标	收回空置办公用房再利用率（%）	>=92%
			社会效益指标	提升政务活动社会服务能力	有效提升
			生态效益指标	院内绿化覆盖率（%）	>=35%
			生态效益指标	能源资源消耗水平降低率（%）	>=10%
			可持续影响指标	小区住户的安全感、幸福感情况	有效提升
			可持续影响指标	业务保障能力	持续提高
			可持续影响指标	设施维修后可正常投入使用年限（年）	>=3年
	满意度指标		满意度指标	受益群体满意率（%）	>=95%